ISO质量管理体系（xì）之质量管（guǎn）理控制程（chéng）序

1 目（mù）的（de）

为（wéi）保证对质量记录（lù）进（jìn）行有效控制为质量改进提供参（cān）考和（hé）为（wéi）质量管（guǎn）理（lǐ）体系运作提供证据，特（tè）制订本程序。

2 适（shì）用范围

适（shì）用（yòng）于质量（liàng）管理体系运作（zuò）中产生的各种质（zhì）量（liàng）记录的管理。

3 定（dìng）义

无

4 职（zhí）责和权限

4.1 各相关部门按照文（wén）件填写质量记（jì）录并负责（zé）质量记录的管理（lǐ）。

5 流程图

5.1 质量记（jì）录控制程序流程图（tú） (附件1)

6 作（zuò）业内容（róng）

6.1 质量记录的（de）产生

6.1.1 凡（fán）质量（liàng）管理体系文（wén）件中规定（dìng）格（gé）式的表单。

6.1.2 其它相关内部（bù）、外部沟通记（jì）录。

6.2 质量记录的管理（lǐ）

6.2.1 记录质（zhì）量（liàng）管理体系运行和结（jié）果（guǒ）的质量表单（dān），应设计成固定的表（biǎo）单格式，并编（biān）号管制（zhì），便（biàn）于表单管理的统一性。

6.2.2 本公司质量管理体（tǐ）系（xì）使（shǐ）用之表单由各部（bù）门自行保存，使用时需向仓库申领。

6.2.3 所有表（biǎo）单的使用人员在（zài）使用（yòng）前由该部门（mén）人员予以指导，杜绝表单（dān）的（de）非预（yù）期使（shǐ）用。

6.2.4 本公（gōng）司所使用质（zhì）量表单（dān）统一登记于《质量（liàng）记录一览表》，并注明（míng）表单的编号保存（cún）部门、保（bǎo）存年限、名称等。

6.3 质量记（jì）录保存

6.3.1 各（gè）种质量记（jì）录均须按规定年限保存。

6.3.2 质量记录的编写、编序、分类、整理（lǐ）

6.3.3 保管（guǎn）质量记录的部门要定期将每（měi）月的质量记录收（shōu）集起（qǐ）来（lái），按表单种类分类并检查是否完整。

6.3.3.1 质量记录（lù）按（àn）发生日期先后排序（xù）。

6.3.3.2 每月的各分类报表及日常用表单标识（shí）后（hòu），装订成册，其它记录按年度（dù）分类（lèi）管理。

6.3.4 质量记录须存放于适宜的（de）贮存环境和易（yì）存易取（qǔ）的场所（suǒ），并防（fáng）止（zhǐ）其在（zài）规定的保存（cún）期（qī）内损坏、变质和丢失。

6.4 质量记录的修改

6.4.1 质量记（jì）录（lù）填写时（shí）不可使用铅（qiān）笔（bǐ）及红（hóng）色墨水笔且（qiě）内容不允许（xǔ）随意涂改（gǎi）。

6.4.2 确需（xū）修改（gǎi）补充内容时（shí），由原（yuán）记录填（tián）写人（rén）将修（xiū）改内容划掉（diào），在（zài）其（qí）上方填（tián）写正确内容并签名确认。

6.5 归档方（fāng）式

6.5.1 各（gè）职能责（zé）任（rèn）人员需将收集存档之记（jì）录作适应整理。

6.5.2 封闭（bì）式旧档记录需经（jīng）批（pī）准后方可调阅。

6.6 外来（lái）质（zhì）量记录管理

6.6.1 供应商及客户之质量记录由相（xiàng）关部门妥善保存。

6.6.2 若有（yǒu）必（bì）要应分发相关部门存（cún）档（dàng）。

6.6.3 原件由责任部门（mén）存（cún）档。

7 相关（guān）文件（jiàn）

7.1《文件与（yǔ）资料控制程（chéng）序（xù）》  

8 相关附件（jiàn）

  附（fù）件（jiàn）1: 质量记录控（kòng）制流程图

附件2:《质量记录一（yī）览（lǎn）表（biǎo）》   ANE-QRP-006

附件（jiàn）1：质（zhì）量记（jì）录（lù）控制流程图

责任单位                     流程图（tú）                  参（cān）考表单

相关部门                                           《质量记录一览表》

相关部门编号

相关人员

相关（guān）部门

相关部门

人（rén）事文（wén）控