2）、生产加工部 分
　　（1）、有机食品的年度（dù）生产计划
       ①有机（jī）食（shí）品（pǐn）的年生产计划的 制定（dìng）（何（hé）时（shí）、何（hé）地、谁、怎样决定了什么计划5W1H）
       ②计划变更的程（chéng）序
      （2）、原材料的入（rù）库及保管
       ①原料入库的确（què）认内容
       ②品质 检查（chá）的方法和合格与否的判断标准
       ③不（bú）合格原料的（de）处理
       ④合格（gé）原料的识别及保管方法
       ⑤记录（lù）的（de）名称和方法
     （3）机械设备的维修及清（qīng）洗
       ①使用前后的清扫、清洗方法（fǎ）
       ②机械和器具（jù）的维修方法
       ③消毒方法及消毒后（hòu）处（chù）理、对其（qí）效果的确（què）认
       ④使用药剂（jì）的清单
       ⑤记录的（de）名（míng） 称和方法
 （4）、批（pī）号管理
       ①有机识（shí）别用（yòng）的（de）货物（wù）的批次号（hào）编号方法
       ②从原（yuán）料到产品出货（huò）的各道工（gōng）序的货（huò）物批次号编号管理方法

（5）、出货
       ① 产品的检查方法及标准
       ②不合（hé）格产品（pǐn）的处（chù）理
       ③合（hé）格产品的保管（guǎn）方法
       ④出货 程序（与（yǔ）普（pǔ）通农产品的区分、向运输人（rén）员（yuán）的交货）
       ⑤记录的（de）名称及方（fāng）法
    （6）、卫生管理
       ①工（gōng）厂内外及相关设施的防（fáng）虫（chóng）防鼠方法
       ②对外委托（tuō）单位的选择标准
       ③ 使用药剂的清（qīng）单
       ④记录的名称和方（fāng）法
   （7）、投诉（sù）的处（chù）理
       ①接到（dào）投诉时的对（duì）策
       ②投诉（sù）原（yuán） 因的调查、改正（zhèng）及预防措施
       ③记录（lù）的名称及方法（fǎ）

（8）、给认证机（jī）构的报（bào）告
       ①同意（yì）接（jiē）受注册认证机构的检查
       ②年度（dù）栽培计划、实际（jì）栽培结果、收获累计、生产损耗及不合（hé）格（gé）产品的数（shù）量、分客（kè）户的销售业绩（jì）。

（9）、记录管（guǎn）理
       ①各种规（guī）程及文本数（shù）据的完成、修（xiū）改方法
       ②完成、修（xiū）改后的（de）新版文本的使用方法
       ③记录名称（chēng）

（10）、内部检查
       ①内部检查的实（shí）施计划
       ②内（nèi）部检（jiǎn）查员的责任和权限
       ③ 发现问题时的改正（zhèng）措（cuò）施（shī）
       ④改正措施效（xiào）果（guǒ）的验证
       ⑤记（jì）录的名（míng）称
  （11）、合同内容的（de）确认
       ①合同及定货要求事项的确认方（fāng）法
       ②要求（qiú）事项的传达（dá）及通知事项
       ③合同内容及定货要求发生（shēng）变化时的措施
       ④记录的名称
 （12）、教育（yù）、培训
       ①必要的教育、培训内容和目的
       ②认证机构举办（bàn）的（de）培训班的参加情况
 （三）、记录的完成和保存　
　　文本（běn）及数据数据类文（wén）件的管理规程（保存时间3年以上）
 （四）、内（nèi）部检查
　　1、内部检查监督方法规程
      2、对操作规程进行定期重（chóng）新审（shěn）阅、修（xiū）订的规程
      3、对生产（chǎn）过程进行检（jiǎn）查和确认并提出改进意见的规程
      4、对（duì）各类记录（lù）进行确（què）认、签字认（rèn）可规（guī）程
    （五）、合（hé）同内容的（de）确认
　　为（wéi）了确认和履行合同（tóng）及定单要（yào）求的规程
　（六）、教育和培训
    对本企业（yè）参与有机生产经营（yíng）活动的 所有成（chéng）员进行的必要的教育和培（péi）训规程。